Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000861
Monto de la Factura
₲ 130.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159733
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2014
Fecha de la Transferencia
23-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 130.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
RUC
80006037-7
Número de Contrato
34/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-100106
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.627.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.627.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283219
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DIRECTA (CD) Nº 24/2014, SERVICIOS DE CEREMONIAL Y GASTRONÓMICOS, A FAVOR DE LA SICOM.
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación