Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000035
Monto de la Factura
₲ 4.540.428
Nro. Solicitud de Transferencia
160641
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2014
Fecha de la Transferencia
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.540.428
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Nelson Raul Coronel Segovia
RUC
3778332-7
Número de Contrato
27/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-93681
Monto Contrato
₲ 7.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.704.422
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.704.422
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269160
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparaciones menores de equipos informáticos y fotocopiadoras
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad