Datos del Pago
Nro. de Factura
MAYO262/2014
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52518
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2014
Fecha de la Transferencia
07-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BRANDON S.A.
RUC
80045189-9
Número de Contrato
05/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-86748
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.549.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.549.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277180
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE EDICIÓN E IMPRESIÓN DE MATERIALES PARA EVENTO MICSUR PARAGUAY - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Legado del Bicentenario