Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000085
Monto de la Factura
₲ 4.260.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159989
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2014
Fecha de la Transferencia
29-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.260.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
I. G. C. S.R.L.
RUC
80054573-7
Número de Contrato
16/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-92687
Monto Contrato
₲ 21.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.737.279
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.737.279
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273547
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos de Informática - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura