Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000204
Monto de la Factura
₲ 5.330.900
Nro. Solicitud de Transferencia
52897
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2014
Fecha de la Transferencia
07-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.330.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAOLA SOLEDAD ESCOBAR CORONEL
RUC
4427806-3
Número de Contrato
05/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-87527
Monto Contrato
₲ 18.035.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.886.318
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.886.318
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270963
Nombre de la Licitación
CD SICOM Nº 07/2014 ADQUISICION DE PERIODICOS PARA LA SICOM
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación