Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0008272
Monto de la Factura
₲ 45.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133598
Fecha Solicitud de Transferencia
18-11-2014
Fecha de la Transferencia
16-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
010/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-89496
Monto Contrato
₲ 3.864.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.358.044
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.358.044
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270967
Nombre de la Licitación
CD SICOM Nº 13/2014 SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO DE LA SICOM - AD REFERENDUM
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación