Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004505
Monto de la Factura
₲ 24.391.000
Nro. Solicitud de Transferencia
12929
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2015
Fecha de la Transferencia
31-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.391.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
54/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-102193
Monto Contrato
₲ 24.391.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.195.397
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.195.397
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283372
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONERS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas