Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1032695
Monto de la Factura
₲ 27.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95731
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2014
Fecha de la Transferencia
09-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAS ROSAS S.A. DE INMUEBLES
RUC
80040239-1
Número de Contrato
15/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-90881
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.304.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.304.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279125
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS II
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados