Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000820
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169434
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
28-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
34/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-91680
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.509.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.509.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277501
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESION DE PLANOS PARA LA SND
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes