Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000156
Monto de la Factura
₲ 1.069.027
Nro. Solicitud de Transferencia
143134
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
29-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.069.027
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARTA BEATRIZ GAUTO TORALES
RUC
1208410-7
Número de Contrato
48/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-98765
Monto Contrato
₲ 1.417.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.347.874
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.347.874
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282992
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Desarrollo Tecnologico, Innovacion y Evaluación de la Conformidad - Detiec