Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020109
Monto de la Factura
₲ 478.500
Nro. Solicitud de Transferencia
30248
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2017
Fecha de la Transferencia
07-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 455.045
Retención DNCP
₲ 1.705
Retención IVA
₲ 13.050
Retención Renta
₲ 8.700
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LIQUIDOS Y MINERALES ( LIQMIN S.A.C.I.A.)
RUC
80025692-1
Número de Contrato
SAS/062/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-102645
Monto Contrato
₲ 60.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.026.964
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.026.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283009
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE AGUA PARA LA SAS (2014/2015/2016)
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social