Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011836
Monto de la Factura
₲ 80.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159745
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2014
Fecha de la Transferencia
23-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA CONSOLIDADA SA DE SEGUROS
RUC
80019838-7
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-100925
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.078.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.078.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283070
Nombre de la Licitación
CD SICOM Nº 21/2014 ADQUISICION DE SEGURO DE BIENES PARA EQUIPOS ELECTRONICOS E INFORMATICOS DE LA SICOM - 2DO. LLAMADO
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación