Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000322
Monto de la Factura
₲ 25.702.200
Nro. Solicitud de Transferencia
121133
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2014
Fecha de la Transferencia
02-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.702.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASUR SA
RUC
80015541-6
Número de Contrato
471
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-95204
Monto Contrato
₲ 25.702.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.442.325
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.442.325
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279358
Nombre de la Licitación
Adqusición de UPS y Accesorios
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil