Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000150
Monto de la Factura
₲ 3.388.980
Nro. Solicitud de Transferencia
161795
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2014
Fecha de la Transferencia
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.388.980
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
22/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-100878
Monto Contrato
₲ 3.388.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.222.858
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.222.858
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283784
Nombre de la Licitación
Adquisición de Toner y Otros 2º Llamado"
Convocante
Secretaria de Politicas Linguisticas / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Politicas Linguisticas