Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000413
Monto de la Factura
₲ 5.747.745
Nro. Solicitud de Transferencia
143489
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
27-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.747.745
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
19/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-99117
Monto Contrato
₲ 5.747.745
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.466.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.466.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283209
Nombre de la Licitación
"Adquisición de Disco Externos"
Convocante
Secretaria de Politicas Linguisticas / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Politicas Linguisticas