Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002200
Monto de la Factura
₲ 7.420.500
Nro. Solicitud de Transferencia
83812
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2015
Fecha de la Transferencia
08-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.056.761
Retención DNCP
₲ 26.444
Retención IVA
₲ 202.377
Retención Renta
₲ 134.918
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-85403
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.541.331
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.541.331
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266968
Nombre de la Licitación
PUBLICACION EN MEDIOS_PRENSA ESCRITA PARA LA SAS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social