Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000209
Monto de la Factura
₲ 3.645.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59374
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
09-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.466.329
Retención DNCP
₲ 12.989
Retención IVA
₲ 99.409
Retención Renta
₲ 66.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO RAMON VILLALBA LIBARDI
RUC
1209119-7
Número de Contrato
12/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-89315
Monto Contrato
₲ 3.645.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.466.329
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.466.329
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276449
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GENERADOR
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas