Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000758
Monto de la Factura
₲ 2.078.560
Nro. Solicitud de Transferencia
94552
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2014
Fecha de la Transferencia
09-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.078.560
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
526/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-91273
Monto Contrato
₲ 2.078.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.976.673
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.976.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272472
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES Y PAPELES VARIOS, CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero