Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0045620
Monto de la Factura
₲ 1.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137936
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2014
Fecha de la Transferencia
16-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
014/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-91852
Monto Contrato
₲ 1.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.494.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.494.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278866
Nombre de la Licitación
CD SICOM Nº 17/2014 SERVICIO DE INFORMACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS PARA PARAGUAY TV HD DIGITAL
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación