Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1051728
Monto de la Factura
₲ 4.898.875
Nro. Solicitud de Transferencia
95823
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2014
Fecha de la Transferencia
09-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.898.875
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
13/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-92834
Monto Contrato
₲ 4.898.875
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.658.741
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.658.741
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279919
Nombre de la Licitación
ADQUICISION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados