Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001521
Monto de la Factura
₲ 69.827.500
Nro. Solicitud de Transferencia
83346
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
08-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.827.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LILIAN TERESA ESCOBAR
RUC
1326701-9
Número de Contrato
24/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-89804
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.028.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.028.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277796
Nombre de la Licitación
Servicio de Catering para Avión
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil