Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001009
Monto de la Factura
₲ 10.111.110
Nro. Solicitud de Transferencia
83633
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2015
Fecha de la Transferencia
09-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.615.482
Retención DNCP
₲ 36.032
Retención IVA
₲ 275.758
Retención Renta
₲ 183.838
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR OSVALDO ZARACHO MENDEZ
RUC
1808229-7
Número de Contrato
02/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-84805
Monto Contrato
₲ 121.333.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.718.693
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.718.693
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266851
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE LA STP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas