Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000500
Monto de la Factura
₲ 6.740.740
Nro. Solicitud de Transferencia
40735
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2014
Fecha de la Transferencia
04-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.740.740
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR OSVALDO ZARACHO MENDEZ
RUC
1808229-7
Número de Contrato
02/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-84805
Monto Contrato
₲ 121.333.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.718.693
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.718.693
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266851
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE LA STP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas