Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1026740
Monto de la Factura
₲ 6.130.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81254
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2014
Fecha de la Transferencia
12-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.130.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CAMILA DE LAPAZ RIQUELME
RUC
922839-0
Número de Contrato
30/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-91101
Monto Contrato
₲ 6.130.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.829.518
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.829.518
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269989
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados