Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003292
Monto de la Factura
₲ 30.459.684
Nro. Solicitud de Transferencia
141995
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
26-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.459.684
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION PETROLERA S.A.
RUC
80010481-1
Número de Contrato
06/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-90171
Monto Contrato
₲ 60.459.684
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.013.488
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.013.488
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276381
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE GAS LICUADO DE PETROLEO PARA LA SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia