Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001159
Monto de la Factura
₲ 14.600.400
Nro. Solicitud de Transferencia
125356
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2014
Fecha de la Transferencia
14-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.600.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION TOURS S.R.L.
RUC
80004497-5
Número de Contrato
SFP N° 11/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-95444
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.159.548
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.159.548
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266918
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas