Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000019
Monto de la Factura
₲ 5.242.450
Nro. Solicitud de Transferencia
67469
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
07-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.242.450
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Oscar Penayo Bogado
RUC
1715558-4
Número de Contrato
04/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-87922
Monto Contrato
₲ 54.061.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.411.837
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.411.837
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270481
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo