Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000034
Monto de la Factura
₲ 20.707.350
Nro. Solicitud de Transferencia
93825
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2014
Fecha de la Transferencia
19-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.707.350
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Oscar Penayo Bogado
RUC
1715558-4
Número de Contrato
04/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-87922
Monto Contrato
₲ 54.061.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.411.837
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.411.837
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270481
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo