Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000152
Monto de la Factura
₲ 6.432.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141749
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
12-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.432.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUMAITA S.R.L.
RUC
80005775-9
Número de Contrato
SAS/051/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-97434
Monto Contrato
₲ 6.432.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.116.716
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.116.716
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281325
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE JUEGOS EDUCATIVOS DIDACTICOS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social