Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000387
Monto de la Factura
₲ 25.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40603
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2014
Fecha de la Transferencia
04-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DUY DUC WYSS
RUC
4210737-7
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-86742
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.774.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.774.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269250
Nombre de la Licitación
Cableado en Red
Convocante
Escribania Mayor de Gobierno / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Escribania Mayor de Gobierno