Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002263
Monto de la Factura
₲ 19.998.000
Nro. Solicitud de Transferencia
13911
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2015
Fecha de la Transferencia
31-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.998.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-91995
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.893.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.893.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271483
Nombre de la Licitación
Servicio de impresion y de artes graficas
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional