Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0014444
Monto de la Factura
₲ 27.564.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167330
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.564.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-102388
Monto Contrato
₲ 27.564.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.212.863
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.212.863
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284065
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina, tinta y tóner ? Ad referéndum
Convocante
Secretaria Nacional Anticorrupcion (SENAC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional Anticorrupcion