Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000120
Monto de la Factura
₲ 3.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134776
Fecha Solicitud de Transferencia
19-11-2014
Fecha de la Transferencia
26-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.250.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
María Elizangela Sosa
RUC
3425476-5
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-96608
Monto Contrato
₲ 3.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.090.691
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.090.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280516
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar