Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001224
Monto de la Factura
₲ 29.755.500
Nro. Solicitud de Transferencia
160660
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2014
Fecha de la Transferencia
29-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.755.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALNANI S.R.L.
RUC
80020543-0
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-101301
Monto Contrato
₲ 29.755.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.296.939
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.296.939
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284072
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Varios Impresoras
Convocante
Secretaria Nacional Anticorrupcion (SENAC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional Anticorrupcion