Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000313
Monto de la Factura
₲ 5.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141005
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2014
Fecha de la Transferencia
27-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.350.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Silverio Florentin Balbuena Valdez
RUC
854301-1
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-97443
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.559.184
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.559.184
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272149
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículo
Convocante
Secretaria Nacional Anticorrupcion (SENAC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional Anticorrupcion