Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0010642
Monto de la Factura
₲ 2.358.873
Nro. Solicitud de Transferencia
133832
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2015
Fecha de la Transferencia
06-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.243.245
Retención DNCP
₲ 8.406
Retención IVA
₲ 64.333
Retención Renta
₲ 42.889
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
46/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-99334
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.652.805
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.652.805
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279465
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RECOLECCION DE CAUDALES
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo