Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003245
Monto de la Factura
₲ 1.415.324
Nro. Solicitud de Transferencia
60855
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2016
Fecha de la Transferencia
03-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.345.947
Retención DNCP
₲ 5.044
Retención IVA
₲ 38.600
Retención Renta
₲ 25.733
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
46/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-99334
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.652.805
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.652.805
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279465
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RECOLECCION DE CAUDALES
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo