Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000212
Monto de la Factura
₲ 10.155.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142860
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
27-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.155.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEOTEK S.A.
RUC
80037623-4
Número de Contrato
35/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-98860
Monto Contrato
₲ 16.092.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.303.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.303.998
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275956
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos de comunicación
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica