Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000444
Monto de la Factura
₲ 1.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137901
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2014
Fecha de la Transferencia
26-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.300.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
03/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-86718
Monto Contrato
₲ 59.140.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.334.097
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.334.097
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269102
Nombre de la Licitación
CD SICOM Nº 02/2014 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTOS MENORES DE EQUIPOS ACONDICIONADORES DE AIRE DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA SICOM
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación