Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000093
Monto de la Factura
₲ 34.260.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112827
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
28-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.260.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cristina Raquel Silva Cabrera
RUC
1330154-3
Número de Contrato
11/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-94016
Monto Contrato
₲ 34.260.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.580.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.580.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280045
Nombre de la Licitación
"Adquisición de Equipos informáticos e Impresoras"
Convocante
Secretaria de Politicas Linguisticas / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Politicas Linguisticas