Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000112
Monto de la Factura
₲ 51.770.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112853
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
19-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.770.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-93936
Monto Contrato
₲ 51.770.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.232.329
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.232.329
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276982
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos y Bienes de Oficina
Convocante
Secretaria Nacional de la Juventud (SNJ) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de la Juventud