Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003327
Monto de la Factura
₲ 14.247.662
Nro. Solicitud de Transferencia
167910
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
29-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.247.662
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUSAVER S.A.
RUC
80012343-3
Número de Contrato
OC 56/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-102505
Monto Contrato
₲ 18.890.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.964.046
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.964.046
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282340
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, ACCESORIOS Y CÁMARAS FOTOGRÁFICAS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Desarrollo Tecnologico, Innovacion y Evaluación de la Conformidad - Detiec