Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000273
Monto de la Factura
₲ 985.785
Nro. Solicitud de Transferencia
28999
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2015
Fecha de la Transferencia
07-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 982.200
Retención DNCP
₲ 3.585
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
"ROAM " S.R.L.
RUC
80056832-0
Número de Contrato
05/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-88704
Monto Contrato
₲ 11.908.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.756.735
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.756.735
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265032
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CATERING Y CAFETERÍA
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero