Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000293
Monto de la Factura
₲ 976.030
Nro. Solicitud de Transferencia
57090
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2015
Fecha de la Transferencia
09-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 972.481
Retención DNCP
₲ 3.549
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
"ROAM " S.R.L.
RUC
80056832-0
Número de Contrato
05/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-88704
Monto Contrato
₲ 11.908.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.756.735
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.756.735
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265032
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CATERING Y CAFETERÍA
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero