Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002141
Monto de la Factura
₲ 20.998.500
Nro. Solicitud de Transferencia
94461
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2014
Fecha de la Transferencia
08-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.998.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRENDIMEINTOS COMERCIAL LA ESPERANZA SA
RUC
80054145-6
Número de Contrato
02/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-87601
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.186.976
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.186.976
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272223
Nombre de la Licitación
Servicio Ceremoniales
Convocante
Secretaria Nacional Anticorrupcion (SENAC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional Anticorrupcion