Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000623
Monto de la Factura
₲ 11.276.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133817
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.723.271
Retención DNCP
₲ 40.184
Retención IVA
₲ 307.527
Retención Renta
₲ 205.018
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LETICIA ELIZABETH BARRETO VALINOTTI
RUC
3436988-0
Número de Contrato
56/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-102659
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.536.947
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.536.947
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284494
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Aires Acondicionados
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil