Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004573
Monto de la Factura
₲ 2.968.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55325
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2015
Fecha de la Transferencia
15-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.822.514
Retención DNCP
₲ 10.577
Retención IVA
₲ 80.945
Retención Renta
₲ 53.964
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LETICIA ELIZABETH BARRETO VALINOTTI
RUC
3436988-0
Número de Contrato
56/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-102659
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.536.947
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.536.947
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284494
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Aires Acondicionados
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil