Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000204
Monto de la Factura
₲ 12.091.500
Nro. Solicitud de Transferencia
167575
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.091.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDALCO SRL
RUC
80026638-2
Número de Contrato
142
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-102047
Monto Contrato
₲ 12.091.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.498.797
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.498.797
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284473
Nombre de la Licitación
Adq. de uniformes para Operarios
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional