Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002540
Monto de la Factura
₲ 5.721.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159735
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2014
Fecha de la Transferencia
29-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.721.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOTZE INGENIERIA SA
RUC
80046302-1
Número de Contrato
49/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-101066
Monto Contrato
₲ 5.721.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.440.567
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.440.567
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275961
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos de oficina
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica