Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002038
Monto de la Factura
₲ 4.107.850
Nro. Solicitud de Transferencia
76413
Fecha Solicitud de Transferencia
23-07-2014
Fecha de la Transferencia
01-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.107.850
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-88521
Monto Contrato
₲ 4.107.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.906.491
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.906.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268224
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LA SENATICS
Convocante
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion (SENATICS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion